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审核目的 评价管理体系的符合性和有效性,是否具备第三方审核的要求。 审核范围 与本公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有部门、活动、过程和人员等。 审核准则 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准和适用的法律、法规及其他要求。 审核日期 2018年12月27日 至 2018年12月28日 审核综述 本次内审是公司依据GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准要求建立管理体系后的**内审。审核组对管理层、行政部、广告部、财务部进行了为期2天的审核。 本次审核得到了总经理及各部门的重视和支持,使审核工作得以顺利进行,按计划完成了预定审核任务,审核*发出不符合报告 1项,未出现严重不符合项。 1、审核过程中发现的不符合项主要集中在以下方面: 人员对于环境保护及安全法律意识淡薄 2、改进的建议: 1、对相关人员加强培训,日常工作注意及时识别并收集新的或换版的法律法规,日常工作由管理层给员工灌输环保及安全意识。计划在2019年实施1至2次的针对性培训。 审核结论: 体系文件基本符合体系标准的要求,适合公司实际情况,各部门在日常工作中总体上能按照文件规定要求开展质量、环境、职业健康安全的管理,日常管理工作的过程控制意识得到明显提高,管理工作也逐步规范化,对环境的保护意识得以加强,对职业健康安全日益重视,以顾客为关注焦点的服务意识得到明显加强,并建立了纠正、预防不符合和持续改进的工作机制。 近几个月来,未发生质量、环境、安全责任事故/事件,也没有收到顾客对我公司的重大投诉,产品及 服务能够*顾客的肯定和**,产品及服务质量稳定。 内审过程中发现的不符合项对公司管理体系的整体运行无大的影响,就不符合相关条款已经和责任部门进行了沟通确认,审核组也提出了整改意见,供各部门参考。目前纠正措施在按计划策划、实施中。 结论:我公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行基本有效。