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组织是否为持续改进职业健康安全管理体系制定相关的改进措施 查：组织是否编制事件、不符合和纠正措施程序
组织是否为持续改进职业健康安全管理体系制定相关的改进措施 查：组织是否定期对职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评审制定相关的改进措施
查：事件、不符合的调查报告以及针对其所采取的措施记录
查：组织是否对针对事件、不符合所采取措施的有效性进行验证确认
查：组织是否针对事件、不符合采取纠正措施的后果进行评价
查：组织是否定期对相关方通报持续改进的效果
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“不合格处理单”的标识
任何“不合格处理单”必须经登记（其登记表见附录B）、编号后方能进入纠正程序。
“不合格处理单” 的登记、标识由不合格处理单的发出人按规定要求，分别以机、炉、电、热四个进行登记和标识。标识方法可按“——序号”进行。
在机组检修期间，生产策划部应负责建立机、炉、电、热四个的“不合格处理单”登记表，并存放在现场的检修办公室内，供质检人员进行不合格处理单的登记和标识。
纠正措施的确定和批准
“不合格处理单”的纠正措施分为四种选项，即：返工、返修、让步接收、报废，由设备质检人员确定，并将纠正措施的具体要求填入“不合格处理单”的纠正措施栏。一般情况下，应在4个工作小时内完成纠正措施的制定，送有关人员审批。情况，需要讨论、研究、谨慎决策时，应在内负责组织讨论、研究，确定纠正方案，送有关人员审批。
纠正措施的审批，由有关人员根据上述中的权限，在2个工作小时内对“不合格处理单”上的纠正措施签署审批意见，并签名确认。情况下，审批不**过。
纠正措施批准后的“不合格处理单”由设备质检人员负责及时送达检修工作负责人。

纠正与完善
责任单位要在紧急事故结束后顾之忧内填写《应急情况事故处理记录》，自留一份，另一份报，根据上报情况应组织进行原因分析，填写“事故调查报告”，提出处理意见，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交管理者代表，管理者代表审批后予以实施。
由将“事故调查报告”交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。
由组织对本程序进行评审与修订，使其不断完善。
相关文件
⑴ 《应急预案》
⑵ 《消防防火管理规定》
⑶ 《事故报告、调查与处理制度》
记录
⑴ 《事故调查报告》
⑵ 《消防、及公司相关部门人员通讯联络表》
⑶ 《应急演结报告》

认证准备阶段的另一项重要工作就是调研，对于整个组织而言，进行充分细致的调研工作有助于梳理组织内IT服务管理现状，同时对于提高全员认证意识，提升组织内成员对认证工作的重视程度有一定的积极作用。这一阶段的工作在某种程度上和下一阶段差距分析工作存在一定重叠，可以同步进行。区别在于，正式启动认证前的调研承担了部分可行性研究的职能，同时主要偏重于现状的了解和梳理，并不过多地进行与ISO20000标准条款的对比，而差距分析主要立足于ISO20000标准，运用的分析方法和工具进行比较性的分析，查找出组织现状和ISO20000标准中各条款的差距，进而制定改进课题。
下面简要介绍几个人正准备阶段常用的调研方式。

审核时间
Audit time            
审核方式
Audit method   □按进行by chapter  ■按部门进行by department □               
审核目的
Purpose of audit □ ■评价管理体系对ISO9001:2015标准的符合性及运行的有效性。
□ Evaluate the compliance of the management system with the ISO9001: 2015 standard and the effectiveness of its operation.
□ ■评价管理体系文件与ISO9001:2015标准的符合性，并是否覆盖产品实现过程。
□ Evaluate the compliance of the management system documents with the ISO9001: 2015 standard and judge whether it covers the product realization process
■为外审作准备 prepare for External audit
审核依据
Audit basis ISO9001:2015标准，ISO9001: 2015 standard 
公司现行的《 管理手册》及相关文件
The company's current "Management Manual" and related documents
相关的法律法规和其他要求Related laws, regulations and other requirements
审核范围
Audit scope （范围内）安全带的生产
(Within the scope of qualification) production of seat belts
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◎汉墨咨询派员前往说明（或派咨询师前往诊断）
◎ISO14000简介、条文说明
◎案的展开、法规清查、现况调查、不符合事项收集
◎展开环境系统文件
◎政策订定、编订
◎程序书研讨、建立
◎依显著因素面与政策订定目标及标的，并制定对应的管理方案
◎纲要汇整
◎技术文件：应变计划、表单设计、整理
◎全面实施、总结、改进
◎审核实施过程 内部自行审核/咨询师群审核
◎确认成效
◎相互观摩
◎评鉴
◎长期免费提供咨询服务
◎ISO条文改版主动通知训练服务
◎长期提供教育训练优惠专案
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